Contrato federal · Empenho 2025NE000079 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DOS KITS OBRIGATÓRIOS AOS DISCENTES DO CURSO DE AGENTE DE BENEFICIAMENTO DE PESCADO OFERTADO PELO PROGRAMA DE AQUICULTURA E PESCA
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ZE DOCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou S DA S MEIRELES COMERCIO (CNPJ 27.790.972/0001-83) para: aquisição dos kits obrigatórios aos discentes do curso de agente de beneficiamento de pescado ofertado pelo programa de aquicultura e pesca. Valor global contratado: R$ 1.258,40. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ZE DOCA 158289
- Local da unidadeoficial
- ZÉ DOCA/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2114007
- Fornecedoroficial
- S DA S MEIRELES COMERCIOCNPJ 27.790.972/0001-83
- Processooficial
- 23249.057617.2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00039/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.258,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.258,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONE OUVIDOFone Ouvido - tipo: headset, potência: 20, impedância: 32, freqüência: 20 hz - 20, comprimento fio: 2,2, tipo fone: estéreo; surround 2.0, características adicionais: noise cancel; sensação de profund… | 44 | R$ 8,50 | R$ 374,00 |
| BORRACHA APAGADORA ESCRITABorracha Apagadora Escrita - material: borracha, comprimento: 30, largura: 20, altura: 6, cor: branca, características adicionais: macia sem manchar ou danificar o papel | 44 | R$ 0,50 | R$ 22,00 |
| LÁPISLápis - tipo: atóxico, cor: preta, material: resina, dureza carga: hb2 | 44 | R$ 0,60 | R$ 26,40 |
| CADERNOCaderno - material: papel ofsete, material capa: capa dura, comprimento: 240, largura: 170, quantidade folhas: 200, características adicionais: personalizado, impressão 4x1, acabamento wire-o | 44 | R$ 19,00 | R$ 836,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.258,40
- A liquidarcalculado
- R$ 1.258,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000079 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.258,40 · a liquidar R$ 1.258,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 70 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.258,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000079 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.057617.2025-56
valor global após o termo: R$ 1.258,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 782253
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 15:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.