Contrato federal · Empenho 2025NE000929 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASIREOTIDA 40MG - ND 33.90.30.09 DESPACHO DLOG 0050553160 - DEMANDA JUDICIAL PROCESSO SEI 25000.147169/2025-10 - PROC. ORIGEM: 2025PR90043
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MULTICARE PHARMACEUTICALS LTDA (CNPJ 24.331.585/0001-90) para: atender despesas com aquisição de pasireotida 40mg - nd 33.90.30.09 despacho dlog 0050553160 - demanda judicial processo sei 25000.147169/2025-10 - proc. origem: 2025pr90043. Valor global contratado: R$ 128.162,44. Vigência de 22/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MULTICARE PHARMACEUTICALS LTDACNPJ 24.331.585/0001-90
- Processooficial
- 25000.147169/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 128.162,44
- Valor globaloficial
- R$ 128.162,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASIREOTIDAPASIREOTIDA, CONCENTRAÇÃO 40 MG, FORMA FARMACÊUTICA PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL + DILUENTE | 14 | R$ 9.154,46 | R$ 128.162,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 128.162,44
- A liquidarcalculado
- R$ 128.162,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000929 · 22/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 128.162,44 · a liquidar R$ 128.162,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1385 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 128.162,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000929 · 22/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000929 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.147169/2025-10
valor global após o termo: R$ 128.162,44 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 782254
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 04:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.