Contrato federal · Contrato 00006/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE UPGRADE PARA ANÁLISES DE ISÓTOPOS DE HIDROGÊNIO NO SISTEMA DE CROMATOGRAFIA À GÁS ACOPLADO AO ESPECTRÔMETRO DE MASSAS DE RAZÃO ISOTÓPICA (GC-IRMS) EM FUNCION…
DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou SENS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA (CNPJ 54.322.656/0001-50) para: aquisição de módulo de upgrade para análises de isótopos de hidrogênio no sistema de cromatografia à gás acoplado ao espectrômetro de massas de razão isotópica (gc-irms) em funcionamento no instituto nacional de criminal…. Valor global contratado: R$ 453.145,89. Vigência de 14/01/2026 a 13/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF 200406
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SENS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDACNPJ 54.322.656/0001-50
- Processooficial
- 08201.000422/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00169/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 453.145,89
- Valor globaloficial
- R$ 453.145,89
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/01/2026
- Publicaçãooficial
- 16/01/2026
- Vigênciaoficial
- 14/01/2026 a 13/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS - TIPO 5: SUPORTE COLUNA, APLICAÇÃO: CROMATÓGRAFO | 1 | R$ 453.145,89 | R$ 453.145,89 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 453.145,89
- A liquidarcalculado
- R$ 453.145,89
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000253 · 29/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 453.145,89 · a liquidar R$ 453.145,89 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2839 · emitida 21/07/2026 · PagoR$ 453.145,89
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 782274
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.