Contrato federal · Empenho 2025NE001014 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(MEDICAMENTOS) PARA O IFS SÃO CRISTÓVÃO, SOLICITAÇÃO DA COSE- SCR, AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA, ATA 904, PREGÃO 90009/…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 11.737.090/0001-14) para: atender despesas com aquisição de material de consumo(medicamentos) para o ifs são cristóvão, solicitação da cose- scr, autorizada pelo ordenador de despesa, ata 904, pregão 90009/2025(uasg158134), conforme processo 2328…. Valor global contratado: R$ 398,00. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 11.737.090/0001-14
- Processooficial
- 23289.001106/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 398,00
- Valor globaloficial
- R$ 398,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCOPOLAMINA BUTILBROMETOESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, DOSAGEM 10 MG | 20 | R$ 19,90 | R$ 398,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 398,00
- A liquidarcalculado
- R$ 398,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001014 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 398,00 · a liquidar R$ 398,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.968 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 398,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001014 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23289.001106/2025-11
valor global após o termo: R$ 398,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 782275
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.