Contrato federal · Empenho 2025NE001173 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE (VENTILADORES) PARA A REITORIA, SOLICITADA PELA DADM-PROAD, SRP 04104/2024, CONFORME PROCESSO 23060.003189/2025-40.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou BARRA ATACADISTA E VAREJISTA LTDA (CNPJ 53.512.423/0001-57) para: aquisicao de material de permanente (ventiladores) para a reitoria, solicitada pela dadm-proad, srp 04104/2024, conforme processo 23060.003189/2025-40.. Valor global contratado: R$ 421,78. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- BARRA ATACADISTA E VAREJISTA LTDACNPJ 53.512.423/0001-57
- Processooficial
- 23060.003189/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90041/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 421,78
- Valor globaloficial
- R$ 421,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADORVENTILADOR, TIPO COLUNA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADE METÁLICA REMOVÍVEL, CABO DE FORÇA MÍNIMO 2M, MATERIAL PÁS DE PLÁSTICO, DIÂMETRO MÍNIMO DE 50 CM, QUANTIDADE VELO… | 2 | R$ 210,89 | R$ 421,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 421,78
- A liquidarcalculado
- R$ 421,78
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001173 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 421,78 · a liquidar R$ 421,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 715 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 421,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001173 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23060.003189/2025-40
valor global após o termo: R$ 421,78 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 782277
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.