Contrato federal · Empenho 2025NE000073 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO LABORATORIO DE ALIMENTOS - CONFORME SRE SEI 3968317 - PROCESSO LICITATORIO 23411.001513/2024-87 - PE 90018/2024 - PROCESSO FINANCEIRO 23411.022388…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS COLOMBO (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA (CNPJ 04.880.181/0001-49) para: aquisicao de material para uso no laboratorio de alimentos - conforme sre sei 3968317 - processo licitatorio 23411.001513/2024-87 - pe 90018/2024 - processo financeiro 23411.022388/2025-20 - ifpr campus colombo.. Valor global contratado: R$ 300,73. Vigência de 11/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS COLOMBO 156547
- Local da unidadeoficial
- COLOMBO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105805
- Fornecedoroficial
- AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDACNPJ 04.880.181/0001-49
- Processooficial
- 23411.022388/2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 300,73
- Valor globaloficial
- R$ 300,73
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2025
- Vigênciaoficial
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURA,MEIO DE CULTURA,, TIPO ÁGAR TRIPTONA, APRESENTAÇÃO PÓ | 1 | R$ 300,73 | R$ 300,73 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 300,73
- A liquidarcalculado
- R$ 300,73
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000073 · 11/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 300,73 · a liquidar R$ 300,73 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3826 · emitida 29/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 300,73
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000073 · 11/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.022388/2025-20
valor global após o termo: R$ 300,73 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 782337
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.