Contrato federal · Empenho 2025NE000787 · Comprasnet Contratos
SC 70.941 - NC 687 - SI 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA - PREGÃO ELETRONICO 90013/2025 - LABUTAR DISTRIBUIDORA - [email protected]
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou LABUTAR DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICO LTDA (CNPJ 22.965.625/0001-20) para: sc 70.941 - nc 687 - si 21 - material de copa e cozinha - pregão eletronico 90013/2025 - labutar distribuidora - [email protected]. Valor global contratado: R$ 525,25. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE 168007
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LABUTAR DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICO LTDACNPJ 22.965.625/0001-20
- Processooficial
- 2025-PR-90013-FMCE
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 525,25
- Valor globaloficial
- R$ 525,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NBR 14865/2002-ABNT, COR BRANCO | 5 | R$ 105,05 | R$ 525,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 525,25
- A liquidarcalculado
- R$ 525,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000787 · 17/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 525,25 · a liquidar R$ 525,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5388 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 525,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000787 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000787 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025-PR-90013-FMCE
valor global após o termo: R$ 525,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 782365
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.