Contrato federal · Empenho 2025NE000321 · Comprasnet Contratos
1 - FABRICACAO / REPARO - PLACA VEICULO - FABRICACAO - 280,00. PLACA VEICULO- INSTALACAO COM CONFECCAO DE PLACAS AUTOMOTIVAS, PADRAO MERCOSUL, PARA INSTALACAO AUTOMOVEIS MARCA: AGR…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO contratou DEBORA ROSANNE MENDES PIRES FRAGA LTDA (CNPJ 15.039.541/0002-81) para: 1 - fabricacao / reparo - placa veiculo - fabricacao - 280,00. placa veiculo- instalacao com confeccao de placas automotivas, padrao mercosul, para instalacao automoveis marca: agrale, modelo 7500 tdx, placa muz2i11, per…. Valor global contratado: R$ 280,00. Vigência de 24/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCOCNPJ 35.872.812/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO 156687
- Local da unidadeoficial
- GARANHUNS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2606002
- Fornecedoroficial
- DEBORA ROSANNE MENDES PIRES FRAGA LTDACNPJ 15.039.541/0002-81
- Processooficial
- 23875.003650/2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00091/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 280,00
- Valor globaloficial
- R$ 280,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2025
- Vigênciaoficial
- 24/12/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FABRICAÇÃO / REPARO - PLACA VEÍCULOFABRICAÇÃO / REPARO - PLACA VEÍCULO - FABRICAÇÃO - PLACA VEÍCULO- INSTALAÇÃO COM CONFECÇÃO DE PLACAS AUTOMOTIVAS, PADRÃO MERCOSUL, PARA INSTALAÇÃO AUTOMÓVEIS MARCA: AGRALE, MODELO 7500 TDX, PLACA MUZ2… | 1 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 280,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000321 · 24/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 280,00 · a liquidar R$ 280,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5902 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 280,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000321 · 24/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000321 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23875.003650/2025-80
valor global após o termo: R$ 280,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 782424
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.