Contrato federal · Empenho 2025NE000171 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA REF. AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MATERIAIS ESPORTIVOS) PARA O CAMPUS JARDIM/IFMS.PREGAO 90259/2024. UASG 158132 - UGR 155850. CFME. SOLICITACAO 30/2025 - J…
INST.FED.DO MS/CAMPUS JARDIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou PLANETA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 07.752.517/0001-86) para: empenho de despesa ref. aquisicao de material permanente (materiais esportivos) para o campus jardim/ifms.pregao 90259/2024. uasg 158132 - ugr 155850. cfme. solicitacao 30/2025 - jd- comat/jd-dirad/jd-dirge/jd-ifms/ifms.…. Valor global contratado: R$ 8.520,00. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MS/CAMPUS JARDIM 155850
- Local da unidadeoficial
- JARDIM/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5005004
- Fornecedoroficial
- PLANETA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 07.752.517/0001-86
- Processooficial
- 23347.007148/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90259/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.520,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.520,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO , ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL PLÁSTIO VERSÁTIL, TIPO TABELA, DIMENSÕES 100 X 140 CM, USO BASQUETE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PESO DO PRODUTO: 250K | 2 | R$ 4.260,00 | R$ 8.520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.520,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.520,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000171 · 27/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.520,00 · a liquidar R$ 8.520,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000171 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.007148/2025-16
valor global após o termo: R$ 8.520,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 782430
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 03:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.