Contrato federal · Empenho 2025NE001459 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 91008/2025 - UASG:250105 - HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA // PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORDENA…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA (CNPJ 04.040.383/0001-82) para: pregão: 91008/2025 - uasg:250105 - hospital federal da lagoa // prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0052324028. Valor global contratado: R$ 34.930,00. Vigência de 11/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDACNPJ 04.040.383/0001-82
- Processooficial
- 33408.023702/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 34.930,00
- Valor globaloficial
- R$ 34.930,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2025
- Vigênciaoficial
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÓTESE VASCULARPRÓTESE VASCULAR, TIPO ENXERTO, ORIGEM INORGÂNICO, MATÉRIA PRIMA PTFE, EXPANDIDO, MODELO RETO, DIÂMETRO DIÂMETRO 6 MM, COMPONENTES C/ ANÉIS REMOVÍVEIS, TIPO USO USO ÚNICO, ESTÉRIL | 14 | R$ 2.495,00 | R$ 34.930,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.930,00
- A liquidarcalculado
- R$ 34.930,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001459 · 11/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.930,00 · a liquidar R$ 34.930,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 29703 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 34.930,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001459 · 11/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001459 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.023702/2024-13
valor global após o termo: R$ 34.930,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 782445
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.