Contrato federal · Empenho 2025NE000815 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE CAFÉ A SER FORNECIDO PARA O PUBLICO INTERNO NAS DEPENDÊNCIAS DA ANP NO ESCRITORIOS CENTRAL/RJ E EM BRASILIA/DF
ESCRITORIO CENTRAL DA ANP (AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO) contratou 45.718.401 THIAGO BARBOSA DA ROCHA MOTTA (CNPJ 45.718.401/0001-10) para: aquisição de equipamentos para preparação de café a ser fornecido para o publico interno nas dependências da anp no escritorios central/rj e em brasilia/df. Valor global contratado: R$ 2.481,30. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO
- Unidade (UASG)oficial
- ESCRITORIO CENTRAL DA ANP 323031
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 45.718.401 THIAGO BARBOSA DA ROCHA MOTTACNPJ 45.718.401/0001-10
- Processooficial
- 48610.230531/2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00214/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.481,30
- Valor globaloficial
- R$ 2.481,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOEDOR DE ALIMENTO - PEÇA / COMPONENTEMOEDOR DE ALIMENTO - PEÇA / COMPONENTE - TIPO: MOEDOR DE CAFÉ, MATERIAL: AÇO INOX, MOTORIZAÇÃO: MONOFÁSICO, POTENCIA: 500, VOLTAGEM: 220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MOEDOR COM AJUSTE ELETRONICO DO GR… | 1 | R$ 2.481,30 | R$ 2.481,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.481,30
- A liquidarcalculado
- R$ 2.481,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000815 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.481,30 · a liquidar R$ 2.481,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0044 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.481,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000815 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000815 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48610.230531/2025-30
valor global após o termo: R$ 2.481,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 782459
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 15:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.