Contrato federal · Empenho 2025NE002447 · Comprasnet Contratos
PROT:1228(11805,00){SRP4372/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CAPRINOS CONFORME REQUISIÇÃO SRP 4372
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou NOROESTE AGRONEGOCIOS LTDA (CNPJ 53.690.629/0001-77) para: prot:1228(11805,00){srp4372/2025}$ empenho para aquisição de ração para caprinos conforme requisição srp 4372. Valor global contratado: R$ 11.805,00. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- NOROESTE AGRONEGOCIOS LTDACNPJ 53.690.629/0001-77
- Processooficial
- 23122.009976/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.805,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.805,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMALSUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL, TIPO VITAMÍNICO COM SAIS MINERAIS, INGREDIENTES PROTEÍNA BRUTA VITAMINAS A, D E E, OUTROS COMPONENTES CÁLCIO, COBRE, FERRO, APLICAÇÃO BOVINOS EM LACTAÇÃO | 80 | R$ 113,50 | R$ 9.080,00 |
| SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMALSUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL, TIPO MINERAL, INGREDIENTES CA, P,NA,MG,S,CO,FE,I,MN,SE,ZN E F, APLICAÇÃO OVINOS EM CRESCIMENTO | 25 | R$ 109,00 | R$ 2.725,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.805,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.805,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002447 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.805,00 · a liquidar R$ 11.805,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 660 · emitida 02/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.805,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002447 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002447 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.009976/2025-23
valor global após o termo: R$ 11.805,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 782482
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 03:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.