Contrato federal · Empenho 2025NE002472 · Comprasnet Contratos
PROT:RSRP220/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - TIC, CONFORME REQUISICAO SRP 3515/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou ALESANDRA CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 30.925.451/0001-09) para: prot:rsrp220/2025$ empenho para atender despesas com aquisicao de material de consumo - tic, conforme requisicao srp 3515/2025.. Valor global contratado: R$ 2.112,00. Vigência de 10/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- ALESANDRA CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 30.925.451/0001-09
- Processooficial
- 23122.024047/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.112,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.112,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ÁUDIO E VÍDEOCABO ÁUDIO E VÍDEO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO CONDUTOR PVC, APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, MATERIAL COBERTURA PVC EMBORRACHADO, COMPRIMENTO 10 M, CONECTORES HDMI MACHO, MATERIA… | 70 | R$ 18,80 | R$ 1.316,00 |
| CABO ÁUDIO E VÍDEOCABO ÁUDIO E VÍDEO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROFISSIONAL, COMPRIMENTO 10 M, CONECTORES XLR FÊMEA-XLR MACHO | 20 | R$ 39,80 | R$ 796,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.112,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.112,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002472 · 10/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.112,00 · a liquidar R$ 2.112,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2101 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.112,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002472 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002472 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.024047/2024-63
valor global após o termo: R$ 2.112,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 782483
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.