Contrato federal · Empenho 2025NE002658 · Comprasnet Contratos
PROT:RSRP289/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO SRP 4486/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou 45.423.426 FERNANDO SOUZA GONCALVES (CNPJ 45.423.426/0001-96) para: prot:rsrp289/2025$ empenho para atender despesas com aquisicao de uniformes, tecidos e aviamentos, conforme solicitacao srp 4486/2025.. Valor global contratado: R$ 501,28. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- 45.423.426 FERNANDO SOUZA GONCALVESCNPJ 45.423.426/0001-96
- Processooficial
- 23122.016681/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 501,28
- Valor globaloficial
- R$ 501,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JALECOJALECO, MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO LONGO, TIPO MANGA MANGA CURTA, QUANTIDADE BOLSOS 3 UN, TAMANHO MÉDIO, COR AZUL MARINHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOTÕES EMBUTIDOS, TIPO TECIDO ALGODÃO, TIPO GOLA… | 4 | R$ 62,66 | R$ 250,64 |
| JALECOJALECO, MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO LONGO, TIPO MANGA MANGA CURTA, QUANTIDADE BOLSOS 3 UN, TAMANHO MÉDIO, COR AZUL MARINHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOTÕES EMBUTIDOS, TIPO TECIDO ALGODÃO, TIPO GOLA… | 4 | R$ 62,66 | R$ 250,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 501,28
- A liquidarcalculado
- R$ 501,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002658 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 501,28 · a liquidar R$ 501,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 501,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002658 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002658 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.016681/2025-11
valor global após o termo: R$ 501,28 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 782485
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 04:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.