Contrato federal · Empenho 2025NE002758 · Comprasnet Contratos
PROT:RSRP363/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, CONFORME SOLICITACAO SRP 4498/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou CONNEXAO ELETRICA, HIDRAULICA E INFORMATICA LTDA (CNPJ 37.813.746/0001-24) para: prot:rsrp363/2025$ empenho para atender despesas com aquisicao de material eletrico e eletronico, conforme solicitacao srp 4498/2025.. Valor global contratado: R$ 1.193,00. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- CONNEXAO ELETRICA, HIDRAULICA E INFORMATICA LTDACNPJ 37.813.746/0001-24
- Processooficial
- 23122.029066/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.193,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.193,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIALUMINÁRIA, TIPO EMBUTIR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO INJETADO ALTA PRESSÃO, FORMATO REDONDO, TIPO LÂMPADA LED, COR BRANCA, DIMENSÕES 22 X 22 X 2,5 CM, POSIÇÃO RELATIVA EMBUTIR, APLICAÇÃO ILUMINAÇÃO INTERN… | 100 | R$ 11,93 | R$ 1.193,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.193,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.193,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002758 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.193,00 · a liquidar R$ 1.193,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 278 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.193,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002758 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002758 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.029066/2025-67
valor global após o termo: R$ 1.193,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 782491
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 06:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.