Contrato federal · Empenho 2025NE002803 · Comprasnet Contratos
PROT:RSRP376/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, CONFORME SOLICITACAO SRP 4563/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 31.868.626/0001-48) para: prot:rsrp376/2025$ empenho para atender despesas com aquisicao de material eletrico e eletronico, conforme solicitacao srp 4563/2025.. Valor global contratado: R$ 701,26. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- VRM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 31.868.626/0001-48
- Processooficial
- 23122.029062/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 701,26
- Valor globaloficial
- R$ 701,26
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECTOR DERIVAÇÃOCONECTOR DERIVAÇÃO, TIPO CONSTRUTIVO PARAFUSO FENDIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SEPARADOR, BIMETÁLICO, CORPO E PORCA FABRICAD O, CÓDIGO KSU22, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 25 MM2 | 40 | R$ 11,13 | R$ 445,20 |
| CHAVE ELÉTRICA TIPO BÓIACHAVE ELÉTRICA TIPO BÓIA, APLICAÇÃO POÇO/RESERVATÓRIO/CAIXA D'ÁGUA, CORRENTE NOMINAL 25 A, TENSÃO NOMINAL 125/250 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALIMENTAÇÃO CABO 3 X 1, MATERIAL BÓIA POLIPROPILENO | 7 | R$ 36,58 | R$ 256,06 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 701,26
- A liquidarcalculado
- R$ 701,26
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002803 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 701,26 · a liquidar R$ 701,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4333 · emitida 26/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 701,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002803 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002803 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.029062/2025-89
valor global após o termo: R$ 701,26 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 782495
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.