Contrato federal · Empenho 2026NE000003 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NO CAMPUS PARANAVAÍ NO EXERCÍCIO DE 2026 - INEXIBILIDADE 74/2026, UASG 158009 - PROCESSO 23411.000484/2026-06.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou COPEL DISTRIBUICAO S.A. (CNPJ 04.368.898/0001-06) para: para atender despesas com energia eletrica no campus paranavaí no exercício de 2026 - inexibilidade 74/2026, uasg 158009 - processo 23411.000484/2026-06.. Valor global contratado: R$ 24.999,00. Vigência de 09/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI 158398
- Local da unidadeoficial
- PARANAVAÍ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118402
- Fornecedoroficial
- COPEL DISTRIBUICAO S.A.CNPJ 04.368.898/0001-06
- Processooficial
- 23411.000484/2026-06
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00074/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 24.999,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.999,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/01/2026
- Vigênciaoficial
- 09/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITURA MEDIDOR - ENERGIA ELÉTRICALeitura medidor - energia elétrica - Leitura medidor - energia elétrica | 8.333 | R$ 300.000,00 | R$ 24.999,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 171.992,00
- A liquidarcalculado
- R$ 143,22
- Liquidadocalculado
- R$ 1.870,59
- Pagocalculado
- R$ 169.978,19
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000003 · 09/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 171.992,00 · a liquidar R$ 143,22 · liquidado R$ 1.870,59 · pago R$ 169.978,19
Faturas
- 257206280 · emitida 24/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 27.124,89
- 251380334 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.949,60
- 246177642 · emitida 27/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.872,11
- 238318957 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.996,24
- 233219496 · emitida 15/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.799,68
- 229962590 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 29.325,13
- 223962440 · emitida 25/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24.281,04
- 218389564 · emitida 24/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.874,94
- 213318723 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.625,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000003 · 09/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000003 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.000484/2026-06
valor global após o termo: R$ 24.999,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 782518
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 11:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.