Contrato federal · Empenho 2025NE000829 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC, CONFORME SOLICITACAO DE COMPRA 790/2025/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULAD…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou FLEXMEDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 06.068.368/0001-78) para: empenho para atender despesa com aquisicao de material de tic, conforme solicitacao de compra 790/2025/col-dplad, devidamente autorizada pelo ordenador de despesa. empenho vinculado as normas do pregao 90011/2025. Valor global contratado: R$ 2.200,00. Vigência de 12/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- FLEXMEDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA LTDACNPJ 06.068.368/0001-78
- Processooficial
- 23243.002599/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃO PARA MODEMFONTE ALIMENTAÇÃO PARA MODEM, TENSÃO ENTRADA 100-250 VCA, CORRENTE SAÍDA 1500 MA, FREQUÊNCIA 47-63 HZ, POTÊNCIA 15 W, POLARIDADE TENSÃO SAÍDA INTERNA POSITIVA, POLARIDADE TENSÃO SAÍDA EXTERNA NEGATIVA… | 20 | R$ 110,00 | R$ 2.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000829 · 12/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.200,00 · a liquidar R$ 2.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9919 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000829 · 12/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000829 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.002599/2025-25
valor global após o termo: R$ 2.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 782529
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.