Contrato federal · Empenho 2025NE000168 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA REF. AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (INSTRUMENTOS MUSICAIS) PARA AS UNIDADES DO IFMS. CAMPUS JARDIM/IFMS. PREGAO 90107/2025 UASG 158132 - UGR 155850. CFME. SOL…
INST.FED.DO MS/CAMPUS JARDIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou BEST AUDIO ELETROELETRONICOS LTDA (CNPJ 37.815.556/0001-46) para: empenho de despesa ref. aquisicao de material permanente (instrumentos musicais) para as unidades do ifms. campus jardim/ifms. pregao 90107/2025 uasg 158132 - ugr 155850. cfme. solicitacao 33/2025 - jd-comat/jd-dirad/jd-…. Valor global contratado: R$ 467,00. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MS/CAMPUS JARDIM 155850
- Local da unidadeoficial
- JARDIM/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5005004
- Fornecedoroficial
- BEST AUDIO ELETROELETRONICOS LTDACNPJ 37.815.556/0001-46
- Processooficial
- 23347.012124/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90107/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 467,00
- Valor globaloficial
- R$ 467,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTRUMENTO MUSICAL - PERCURSÃOINSTRUMENTO MUSICAL - PERCURSÃO, TIPO CAXIXI, MATERIAL PALHA, TAMANHO 6,50 X 14 X 6,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNDO CABAÇA TRATADA E SEMENTES | 1 | R$ 467,00 | R$ 467,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 467,00
- A liquidarcalculado
- R$ 467,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000168 · 27/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 467,00 · a liquidar R$ 467,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5014 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 467,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000168 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000168 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.012124/2025-89
valor global após o termo: R$ 467,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 782564
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 14:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.