Contrato federal · Empenho 2025NE000816 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PREPARACAO DE CAFE A SER FORNECIDO PARA O PUBLICO INTERNO NAS DEPENDENCIAS DA ANP NO ESCRITORIOS CENTRAL/RJ E EM BRASILIA/DF_CAFETEIRA ELETRICA'
ESCRITORIO CENTRAL DA ANP (AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO) contratou TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA (CNPJ 60.316.552/0001-35) para: aquisicao de equipamentos para preparacao de cafe a ser fornecido para o publico interno nas dependencias da anp no escritorios central/rj e em brasilia/df_cafeteira eletrica'. Valor global contratado: R$ 4.488,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO
- Unidade (UASG)oficial
- ESCRITORIO CENTRAL DA ANP 323031
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TH SERVICOS E LOGISTICA LTDACNPJ 60.316.552/0001-35
- Processooficial
- 48610.230531/2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00214/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.488,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.488,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA - MATERIAL: METAL/PLASTICO, CAPACIDADE: 1,8, VOLTAGEM: 110/220, POTÊNCIA: 1.450 | 1 | R$ 4.488,00 | R$ 4.488,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.488,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.488,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000816 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.488,00 · a liquidar R$ 4.488,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 75 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.488,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000816 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000816 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48610.230531/2025-30
valor global após o termo: R$ 4.488,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 782565
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 14:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.