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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2025NE000170 · Comprasnet Contratos

EMPENHO DE DESPESA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) PARA O IFMS CAMPUS JARDIM.PREGAO 26/2023. UASG 158132 - UGR 155850. CFME. SOLICITA…

INST.FED.DO MS/CAMPUS JARDIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA (CNPJ 05.778.325/0005-47) para: empenho de despesa ref. aquisicao de equipamentos de tecnologia da informacao e comunicacao (tic) para o ifms campus jardim.pregao 26/2023. uasg 158132 - ugr 155850. cfme. solicitacao 32/2025 - jd-comat/jd-dirad/jd-dirge…. Valor global contratado: R$ 90.111,72. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.DO MS/CAMPUS JARDIM 155850
Local da unidadeoficial
JARDIM/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5005004
Fornecedoroficial
E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDACNPJ 05.778.325/0005-47
Processooficial
23347.011636.2024-47
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00026/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 90.111,72
Valor globaloficial
R$ 90.111,72
Assinaturaoficial
27/11/2025
Vigênciaoficial
27/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 32 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 5 A 8, ARMAZENAMENTO HDD 2 TB., ARMAZENAMENTO SSD ATÉ 2 TB, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACI…12R$ 7.509,31R$ 90.111,72

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 90.111,72
A liquidarcalculado
R$ 90.111,72
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000170 · 27/11/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 90.111,72 · a liquidar R$ 90.111,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 000.001.010 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 90.111,72

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000170 · 27/11/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.011636.2024-47

    valor global após o termo: R$ 90.111,72 · vigência até 31/12/2025

FornecedorE.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em MSVer o mercado de Mato Grosso do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 782568
Lido da fonte em
29/10/2026, 02:48
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
30/10/2026, 18:10

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.