Contrato federal · Empenho 2025NE000175 · Comprasnet Contratos
ATENDER EMPENHO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO NAPNE PARA O IFMS CAMPUS JARDIM.PREGAO 90185/2025. CFME. SOLICITACAO 35/2025 JD-COMAT/JD-DIRAD/JD- DIRG…
INST.FED.DO MS/CAMPUS JARDIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA (CNPJ 13.533.610/0001-00) para: atender empenho de aquisicao de material permanente para atender demandas do napne para o ifms campus jardim.pregao 90185/2025. cfme. solicitacao 35/2025 jd-comat/jd-dirad/jd- dirge/jd-ifms/ifms.proc: 23347.004729.2025-0…. Valor global contratado: R$ 311,27. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MS/CAMPUS JARDIM 155850
- Local da unidadeoficial
- JARDIM/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5005004
- Fornecedoroficial
- WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDACNPJ 13.533.610/0001-00
- Processooficial
- 23347.004729.2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90185/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 311,27
- Valor globaloficial
- R$ 311,27
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOSMODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO 24 X 17 X 6 CM, FINALIDADE ESTUDO DA ANATOMIA HUMANA, TIPO TORSO ADULTO, APLICAÇÃO PTS ORIENTAÇÃO ANATÔMICOS(ESTERNO,TÓRAX,XIFÓIDE), CA… | 1 | R$ 311,27 | R$ 311,27 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 311,27
- A liquidarcalculado
- R$ 311,27
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000175 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 311,27 · a liquidar R$ 311,27 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 004.869 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 311,27
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000175 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.004729.2025-04
valor global após o termo: R$ 311,27 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 782571
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.