Contrato federal · Empenho 2025NE000176 · Comprasnet Contratos
ATENDER EMPENHO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO NAPNE PARA O IFMS CAMPUS JARDIM.PREGAO 90185/2024.UASG 158132 UGR 155850. CFME. SOLICITACAO 35/2025 JD-…
INST.FED.DO MS/CAMPUS JARDIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou CONSULAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOSPITALARES E EDUCACIONAIS LT (CNPJ 24.997.187/0001-08) para: atender empenho de aquisicao de material permanente para atender demandas do napne para o ifms campus jardim.pregao 90185/2024.uasg 158132 ugr 155850. cfme. solicitacao 35/2025 jd-comat/jd-dirad/jd-dirge/jd-ifms/ifms.pro…. Valor global contratado: R$ 523,00. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MS/CAMPUS JARDIM 155850
- Local da unidadeoficial
- JARDIM/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5005004
- Fornecedoroficial
- CONSULAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOSPITALARES E EDUCACIONAIS LTCNPJ 24.997.187/0001-08
- Processooficial
- 23347.004729.2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90185/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 523,00
- Valor globaloficial
- R$ 523,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO INSTRUÇÃOCONJUNTO INSTRUÇÃO, TIPO KIT PARA AULAS PRÁTICAS, COMPONENTES FUNIL BUCHNER, FUNIL SQUIB, PROVETA, KITASSATO,, FINALIDADE LABORATÓRIO DE QUÍMICA PARA ENSINO MÉDIO | 1 | R$ 523,00 | R$ 523,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 523,00
- A liquidarcalculado
- R$ 523,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000176 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 523,00 · a liquidar R$ 523,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7417 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 523,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000176 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.004729.2025-04
valor global após o termo: R$ 523,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 782578
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 18:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.