Contrato federal · Empenho 2025NE000807 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PROJETORES MULTIMÍDIA), CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 754/2025/COL-DPLAD (SEI 2870399), DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORD…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 10.592.584/0002-76) para: empenho para atender despesa com aquisição de equipamentos (projetores multimídia), conforme solicitação de compra 754/2025/col-dplad (sei 2870399), devidamente autorizada pelo ordenador de despesa. empenho vinculado às…. Valor global contratado: R$ 85.951,00. Vigência de 10/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDACNPJ 10.592.584/0002-76
- Processooficial
- 23243.015960/2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 93008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 85.951,00
- Valor globaloficial
- R$ 85.951,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2025
- Vigênciaoficial
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, VOLTAGEM 100/240 V, FREQÜÊNCIA 50 A 60 HZ, QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 S-VÍDEO/1RCA UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 01: SVIDEO E 04 PINOS RCA UN, TIPO ZOOM MANUAL/DIGITAL, TIPO PORTÁTI… | 20 | R$ 4.297,55 | R$ 85.951,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 85.951,00
- A liquidarcalculado
- R$ 85.951,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000807 · 10/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 85.951,00 · a liquidar R$ 85.951,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2713 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 85.951,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000807 · 10/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000807 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.015960/2025-83
valor global após o termo: R$ 85.951,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 782634
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 02:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.