Contrato federal · Empenho 2025NE000140 · Comprasnet Contratos
PL-COMR.PREGÃO 90009/2025.PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.004166.2025-51.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou 49.689.090 TAYNA CRISTINE MARTINS (CNPJ 49.689.090/0001-69) para: pl-comr.pregão 90009/2025.preço cif.prazo de entrega de acordo com o edital. agendar entrega pelo telefone (53)2123-1093.processo suap 23206.004166.2025-51.. Valor global contratado: R$ 148,95. Vigência de 22/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- 49.689.090 TAYNA CRISTINE MARTINSCNPJ 49.689.090/0001-69
- Processooficial
- 23206.004166.2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 148,95
- Valor globaloficial
- R$ 148,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RODA ESCOVA AÇORODA ESCOVA AÇO, DIÂMETRO 7 POL, ESPESSURA 1/2 POL, DIÂMETRO FURO 1/2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIO AÇO FINO | 15 | R$ 5,49 | R$ 82,35 |
| ROLO PINTURA PREDIALROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL LÃ DE CARNEIRO, ALTURA 5 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO EM TUBO PLASTICO RESISTENTE | 20 | R$ 3,33 | R$ 66,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 148,95
- A liquidarcalculado
- R$ 148,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000140 · 22/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 148,95 · a liquidar R$ 148,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 47 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 148,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000140 · 22/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.004166.2025-51
valor global após o termo: R$ 148,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 782689
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.