Contrato federal · Empenho 2025NE000075 · Comprasnet Contratos
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - AREA REQ: LJ-DEPEX - Nº: 90009/2024 DA UASG: 158467 PROCESSO Nº: 23206.002087.2024-24.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 52.755.750/0001-77) para: preco cif - entrega 30 dias - area req: lj-depex - nº: 90009/2024 da uasg: 158467 processo nº: 23206.002087.2024-24.. Valor global contratado: R$ 292,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO 155144
- Local da unidadeoficial
- LAJEADO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311403
- Fornecedoroficial
- VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDACNPJ 52.755.750/0001-77
- Processooficial
- 23704.000697.2025-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 292,00
- Valor globaloficial
- R$ 292,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA MEDICINALBOLA MEDICINAL, MATERIAL SINTÉTICO, PESO 7 KG, APLICAÇÃO GINÁSTICA E TREINAMENTO DESPORTIVO | 1 | R$ 94,00 | R$ 94,00 |
| BOLA MEDICINALBOLA MEDICINAL, MATERIAL SINTÉTICO, PESO 5 KG, APLICAÇÃO GINÁSTICA E TREINAMENTO DESPORTIVO | 1 | R$ 97,00 | R$ 97,00 |
| BOLA MEDICINALBOLA MEDICINAL, MATERIAL SINTÉTICO, PESO 3 KG, APLICAÇÃO GINÁSTICA E TREINAMENTO DESPORTIVO | 1 | R$ 64,00 | R$ 64,00 |
| BOLA MEDICINALBOLA MEDICINAL, MATERIAL SINTÉTICO, PESO 2 KG, APLICAÇÃO GINÁSTICA E TREINAMENTO DESPORTIVO | 1 | R$ 37,00 | R$ 37,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 292,00
- A liquidarcalculado
- R$ 292,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000075 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 292,00 · a liquidar R$ 292,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6395 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 292,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000075 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23704.000697.2025-53
valor global após o termo: R$ 292,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 782749
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.