Contrato federal · Empenho 2025NE000102 · Comprasnet Contratos
23824.001484/2025-82 - TED 16266 - EMENDA DE BANCADA RP7 Nº 71070006 - TRANSF 1ABAAZ. TELEFONE (62) 99940.7146 - E-MAIL [email protected]
CAMPUS PARACURU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou DANTAS DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 30.199.011/0001-03) para: 23824.001484/2025-82 - ted 16266 - emenda de bancada rp7 nº 71070006 - transf 1abaaz. telefone (62) 99940.7146 - e-mail [email protected]. Valor global contratado: R$ 6.282,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PARACURU/IFCE 158966
- Local da unidadeoficial
- PARACURU/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2310209
- Fornecedoroficial
- DANTAS DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDACNPJ 30.199.011/0001-03
- Processooficial
- 23824.001484/2025-82
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00096/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.282,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.282,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DOMÉSTICORefrigerador Doméstico - capacidade: 410, voltagem: 110/220, características adicionais: duplex, frost free e degelo automático, tipo: vertical | 2 | R$ 3.141,00 | R$ 6.282,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.282,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.282,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000102 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.282,00 · a liquidar R$ 6.282,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 771 · emitida 13/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.282,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000102 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23824.001484/2025-82
valor global após o termo: R$ 6.282,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 782778
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 18:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.