Contrato federal · Empenho 2025NE000079 · Comprasnet Contratos
PELA AQUISIÇÃO DE BOMBA HIDRÁULICA PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO IFNMG CAMPUS ARINOS, UASG COMPRA 158121, COM RECURSOS COMPLEMENTARES À EMENDA PARLAMENTAR 27690012, CONFORME…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS contratou SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 46.344.050/0001-97) para: pela aquisição de bomba hidráulica para atendimento às necessidades do ifnmg campus arinos, uasg compra 158121, com recursos complementares à emenda parlamentar 27690012, conforme ofício sei 2391829, dispensa eletrônica…. Valor global contratado: R$ 748,67. Vigência de 29/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS 158121
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 46.344.050/0001-97
- Processooficial
- 23392.001672/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90090/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 748,67
- Valor globaloficial
- R$ 748,67
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBA HIDRÁULICABOMBA HIDRÁULICA, TIPO MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V,CAPACIDADE 92 MCA, POTÊNCIA 5 CV, VAZÃO 8 M3/H, MODELO SUBMERSA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESFRIAMENTO À ÁGUA E CHAVE DE PRO… | 17.831 | R$ 4.198,70 | R$ 748,67 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 748,67
- A liquidarcalculado
- R$ 748,67
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000079 · 29/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 748,67 · a liquidar R$ 748,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11558 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 748,66
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000079 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23392.001672/2024-57
valor global após o termo: R$ 748,67 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 782798
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.