Contrato federal · Empenho 2025NE147744 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE OBRAS PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO
PMSP - SUBPREFEITURA IPIRANGA contratou 42.399.367 DENISE CRISTINA CAPPARROTTI (CNPJ 42.399.367/0001-70) para: contratação de empresa para fornecimento de diversos materiais de obras para a supervisão técnica de manutenção. Valor global contratado: R$ 27.863,00. Vigência de 24/11/2025 a 04/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- PMSP - SUBPREFEITURA IPIRANGACNPJ 05.636.771/0001-93
- Unidade (UASG)oficial
- PMSP - SUBPREFEITURA IPIRANGA 925075
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- 42.399.367 DENISE CRISTINA CAPPARROTTICNPJ 42.399.367/0001-70
- Processooficial
- 6039.2025/0004569-9
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.863,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.863,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 04/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESINA | 50 | R$ 100,00 | R$ 5.000,00 |
| FITA ADESIVA | 50 | R$ 12,00 | R$ 600,00 |
| FITA ISOLANTE ELÉTRICA | 40 | R$ 15,00 | R$ 600,00 |
| FITA VEDA ROSCA | 20 | R$ 6,50 | R$ 130,00 |
| LONA PLÁSTICA | 10 | R$ 370,00 | R$ 3.700,00 |
| CINTA SUSPENSÃO CARGA | 4 | R$ 120,00 | R$ 480,00 |
| CINTA SUSPENSÃO CARGA | 4 | R$ 110,00 | R$ 440,00 |
| TINTA ESMALTE | 50 | R$ 117,00 | R$ 5.850,00 |
| TIJOLO | 5.000 | R$ 0,65 | R$ 3.250,00 |
| PREGO COM CABEÇA | 100 | R$ 14,00 | R$ 1.400,00 |
| PREGO COM CABEÇA | 100 | R$ 13,50 | R$ 1.350,00 |
| ESPÁTULA | 30 | R$ 9,00 | R$ 270,00 |
| REMOVEDOR TINTA | 15 | R$ 100,00 | R$ 1.500,00 |
| BROXA PINTURA | 40 | R$ 8,00 | R$ 320,00 |
| ROLO PINTURA PREDIAL | 80 | R$ 4,00 | R$ 320,00 |
| ROLO PINTURA PREDIAL | 50 | R$ 19,50 | R$ 975,00 |
| PINCEL PINTURA PREDIAL | 50 | R$ 2,80 | R$ 140,00 |
| TRINCHA | 50 | R$ 15,00 | R$ 750,00 |
| LIXA | 60 | R$ 2,80 | R$ 168,00 |
| LIXA | 200 | R$ 0,90 | R$ 180,00 |
| LIXA | 200 | R$ 2,20 | R$ 440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE147744 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE147744 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6039.2025/0004569-9
valor global após o termo: R$ 27.863,00 · vigência até 04/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 782869
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 10:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.