Contrato federal · Empenho 2025NE001172 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LUVAS DE PROTEÇÃO) PARA O CAMPUS PROPRIA, SOLICITAÇÃO DA GADM/CPP, COMPRA REALIZADA ATAVÉS DE AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 172/2025, PROC. 23706…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou C M C DO BRASIL LTDA (CNPJ 02.634.530/0001-17) para: aquisição de material de consumo (luvas de proteção) para o campus propria, solicitação da gadm/cpp, compra realizada atavés de aviso de contratação direta nº 172/2025, proc. 23706.000296/2025-83.. Valor global contratado: R$ 837,60. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- C M C DO BRASIL LTDACNPJ 02.634.530/0001-17
- Processooficial
- 23706.000296/2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00172/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 837,60
- Valor globaloficial
- R$ 837,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA PROTEÇÃOLuva Proteção - material: vaqueta, tamanho: adulto, tamanho cano: médio, características adicionais: punho elástico | 24 | R$ 34,90 | R$ 837,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 837,60
- A liquidarcalculado
- R$ 837,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001172 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 837,60 · a liquidar R$ 837,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 432 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 837,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001172 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23706.000296/2025-83
valor global após o termo: R$ 837,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 782935
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.