Contrato federal · Empenho 2025NE000646 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO EM TI (MOUSE COMPUTADOR, TAMANHO PADRAO SENSOR LED CONECTOR USB CONECTIVIDADE FIO, DESTINADO AO DESENV. DO PROJETO…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou MD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (CNPJ 39.594.012/0001-27) para: para custear despesas com aquisicao de material de consumo de uso em ti (mouse computador, tamanho padrao sensor led conector usb conectividade fio, destinado ao desenv. do projeto jiquitaia, enfrentam.a violencia sexual…. Valor global contratado: R$ 420,00. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- MD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDACNPJ 39.594.012/0001-27
- Processooficial
- 23105.047345/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90303/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 420,00
- Valor globaloficial
- R$ 420,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOUSE COMPUTADORMOUSE COMPUTADOR, TAMANHO PADRÃO, SENSOR LED, TIPO CONECTOR USB, CONECTIVIDADE COM FIO | 30 | R$ 14,00 | R$ 420,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 420,00
- A liquidarcalculado
- R$ 420,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000646 · 05/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 420,00 · a liquidar R$ 420,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.062 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 420,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000646 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000646 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.047345/2025-11
valor global após o termo: R$ 420,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 782939
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 22:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.