Contrato federal · Contrato 00022/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO DE VIATURA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA BRIGADA DE INFANTARIA PÁRA-QUEDISTA
BASE ADM DA BRIGADA DE INFANTARIA PQDT (COMANDO DO EXERCITO) contratou FACILITA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA (CNPJ 13.004.212/0001-99) para: contratação de serviços comuns de manutenção de viatura com fornecimento de peças para atender às necessidades da brigada de infantaria pára-quedista. Valor global contratado: R$ 369.223,42. Vigência de 15/01/2026 a 17/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BASE ADM DA BRIGADA DE INFANTARIA PQDT 160296
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FACILITA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDACNPJ 13.004.212/0001-99
- Processooficial
- 65468.000523/2024 -90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 347.701,60
- Valor globaloficial
- R$ 369.223,42
- Valor acumuladooficial
- R$ 5.125.017,80
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Publicaçãooficial
- 16/01/2026
- Vigênciaoficial
- 15/01/2026 a 17/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RETENTOR CUBO RODA | 25.206 | R$ 0,48 | R$ 12.098,88 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 1.007 | R$ 21,41 | R$ 21.559,87 |
| RETENTOR CUBO RODA | 224.500 | R$ 0,36 | R$ 80.820,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 701 | R$ 23,54 | R$ 16.501,54 |
| RETENTOR CUBO RODA | 233.835 | R$ 0,36 | R$ 84.180,60 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 610 | R$ 19,27 | R$ 11.754,70 |
| RETENTOR CUBO RODA | 239.780 | R$ 0,37 | R$ 88.718,60 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 2.503 | R$ 21,41 | R$ 53.589,23 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 82.901,03
- A liquidarcalculado
- R$ 82.901,03
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001374 · 13/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.127,52 · a liquidar R$ 4.127,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001663 · 10/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.249,93 · a liquidar R$ 5.249,93 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001930 · 15/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 20.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001926 · 15/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 6.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001948 · 16/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.999,70 · a liquidar R$ 4.999,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001949 · 16/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.984,00 · a liquidar R$ 5.984,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE002283 · 19/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.677,64 · a liquidar R$ 15.677,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE002436 · 31/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.235,16 · a liquidar R$ 7.235,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE002437 · 31/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.630,83 · a liquidar R$ 5.630,83 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE002945 · 07/10/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.172,35 · a liquidar R$ 7.172,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE002969 · 13/10/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 823,90 · a liquidar R$ 823,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00013/2026 · 10/03/2026
PRORROGAR O CONTRATO 22/2025 POR 12 MESES E REAJUSTAR O VALOR DE ACORDO COM INDICE VIGENTE
valor global após o termo: R$ 357.929,29 · vigência até 17/03/2027
Termo de Apostilamento 00006/2026 · 28/04/2026
ATUALIZAÇÃO DE VALOR QUE FAZ OPORTUNO TENDO EM VISTA A DISPONIBILIZAÇÃO DO INDICE
valor global após o termo: R$ 369.223,42 · vigência até 17/03/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 782954
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.