Contrato federal · Empenho 2025NE000125 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DIRETA 94/2025-MATERIAL DE CONSUMO -DE ACORDO TERMO DE REFERENCIA/EDITAL-PROCESSO 23430.001895.2025-00, OFICIO Nº 47/2025-DAA/CPV- CONFORME ARTIGO 92 DA LEI 14.133/2021…
IFSP - CAMPUS CAPIVARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou FSM COMERCIO LTDA (CNPJ 51.165.735/0001-06) para: contratação direta 94/2025-material de consumo -de acordo termo de referencia/edital-processo 23430.001895.2025-00, oficio nº 47/2025-daa/cpv- conforme artigo 92 da lei 14.133/2021.. Valor global contratado: R$ 788,04. Vigência de 10/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAPIVARI 158712
- Local da unidadeoficial
- CAPIVARI/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3510401
- Fornecedoroficial
- FSM COMERCIO LTDACNPJ 51.165.735/0001-06
- Processooficial
- 23430.001895.2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00094/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 788,04
- Valor globaloficial
- R$ 788,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E COMPONENTES COPIADORA , IMPRESSORAPeças E Componentes Copiadora / Impressora - referência impressora: zebra p330i, tipo: kit de limpeza, referência: 105912-707 | 4 | R$ 197,01 | R$ 788,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 788,04
- A liquidarcalculado
- R$ 788,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000125 · 10/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 788,04 · a liquidar R$ 788,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000190 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 788,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000125 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000125 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23430.001895.2025-00
valor global após o termo: R$ 788,04 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 782955
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 23:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.