Contrato federal · Empenho 2025NE000040 · Comprasnet Contratos
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - AREA REQ: LJ-COMAG - PROC. ORIGEM 23206.002641.2024-73 - PROC. SOL. EMPENHO 23704.000693.2025-75 - PREGAO Nº 90011/2024 MATERIAIS ELÉTRICOS.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou T. DE CARVALHO COUTINHO ILUMINACAO (CNPJ 44.056.672/0001-94) para: preco cif - entrega 30 dias - area req: lj-comag - proc. origem 23206.002641.2024-73 - proc. sol. empenho 23704.000693.2025-75 - pregao nº 90011/2024 materiais elétricos.. Valor global contratado: R$ 470,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO 155144
- Local da unidadeoficial
- LAJEADO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311403
- Fornecedoroficial
- T. DE CARVALHO COUTINHO ILUMINACAOCNPJ 44.056.672/0001-94
- Processooficial
- 23704.000693.2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 470,00
- Valor globaloficial
- R$ 470,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFLETORREFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO BLINDADO, TIPO LÂMPADA LED COB (CHIP ON BOARD), POTÊNCIA LÂMPADA 100 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, GRAU PROTEÇÃO IP65 (TABELA INGRESS PROTECTION), ÂNGULO DE ABERTUR… | 20 | R$ 23,50 | R$ 470,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 470,00
- A liquidarcalculado
- R$ 470,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000040 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 470,00 · a liquidar R$ 470,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 877 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 470,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000040 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23704.000693.2025-75
valor global após o termo: R$ 470,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 782961
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 14:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.