Contrato federal · Contrato 00020/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS ESPECÍFICOS, DOS EQUIPAMENTOS MEDIDORES…
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou LT COMERCIAL LTDA (CNPJ 04.463.885/0001-16) para: contratação de serviços de manutenção continuada, preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças, componentes e acessórios específicos, dos equipamentos medidores de velocidade estáticos portáteis da ma…. Valor global contratado: R$ 195.000,00. Vigência de 12/01/2026 a 08/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MS 200128
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- LT COMERCIAL LTDACNPJ 04.463.885/0001-16
- Processooficial
- 08669.011599/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00089/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 195.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 195.000,00
- Assinaturaoficial
- 12/01/2026
- Publicaçãooficial
- 16/01/2026
- Vigênciaoficial
- 12/01/2026 a 08/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADEMANUTENÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE - MANUTENÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE | 1 | R$ 195.000,00 | R$ 195.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.364,81
- A liquidarcalculado
- R$ 19.821,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.543,56
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000097 · 18/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.932,96 · a liquidar R$ 13.284,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.648,04
- 2026NE000096 · 18/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.431,85 · a liquidar R$ 6.536,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.895,52
- 2025NE000237 · 08/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000005687 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.648,04
- 1 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.895,52
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 782966
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.