Contrato federal · Empenho 2025NE000499 · Comprasnet Contratos
SOL.SMAL.PMS:10705.AG.COMP.:[email protected] 3409-1878.EMAIL/TEL.EMPRESA: [email protected] 3332-0935.31 2531-0935.
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou GERBRA COMERCIO LTDA (CNPJ 21.559.804/0001-03) para: sol.smal.pms:10705.ag.comp.:[email protected] 3409-1878.email/tel.empresa: [email protected] 3332-0935.31 2531-0935.. Valor global contratado: R$ 2.310,00. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 153280
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- GERBRA COMERCIO LTDACNPJ 21.559.804/0001-03
- Processooficial
- 23072267460202372
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.310,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.310,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO INDUSTRIALCARRINHO INDUSTRIAL, MATERIAL FERRO, TIPO TRANSPORTE EMBALAGEM PEQUENA, COMPRIMENTO 1.400 MM, LARGURA 500 MM, ALTURA 300 MM, QUANTIDADE RODA 2, TIPO RODA PNEUMÁTICA, CAPACIDADE CARGA 400 KG, ACABAMENT… | 3 | R$ 770,00 | R$ 2.310,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.310,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.310,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000499 · 19/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.310,00 · a liquidar R$ 2.310,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14728 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.310,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000499 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000499 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072267460202372
valor global após o termo: R$ 2.310,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 782989
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 16:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.