Contrato federal · Empenho 2023NE000328 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PREGÃO N. 001/2023 (ITEM 25) - PROCESSO 23743.000226/2023-17 PARA O CAMPUS AVANÇADO VERANÓPOLIS DO IFRS.

Name: Contrato 2023NE000328 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 29.322.621/0001-73) para: aquisição de materiais de construção - pregão n. 001/2023 (item 25) - processo 23743.000226/2023-17 para o campus avançado veranópolis do ifrs.. Valor global contratado: R$ 716,00. Vigência de 12/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
Local da unidadeoficial: BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
Fornecedoroficial: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 29.322.621/0001-73
Processooficial: 23743.000226/2023-17
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00001/2023
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 716,00
Valor globaloficial: R$ 716,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 12/12/2023
Publicaçãooficial: 12/12/2023
Vigênciaoficial: 12/12/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ASSENTO VASO SANITÁRIOASSENTO VASO SANITÁRIO, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA	20	R$ 35,80	R$ 716,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 716,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 716,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000328 · 12/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 716,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 716,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2023NE000328 · 12/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000328 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23743.000226/2023-17
valor global após o termo: R$ 716,00 · vigência até 31/12/2023

FornecedorCOMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 783032
Lido da fonte em: 18/10/2026, 05:16
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 18/10/2026, 08:04

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.