Contrato federal · Empenho 2023NE000330 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PREGÃO N. 001/2023 (ITENS 89, 161 E 195) - PROCESSO 23743.000226/2023-17 PARA O CAMPUS AVANÇADO VERANÓPOLIS DO IFRS.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.834.027/0001-79) para: aquisição de materiais de construção - pregão n. 001/2023 (itens 89, 161 e 195) - processo 23743.000226/2023-17 para o campus avançado veranópolis do ifrs.. Valor global contratado: R$ 147,36. Vigência de 12/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- AGREGA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.834.027/0001-79
- Processooficial
- 23743.000226/2023-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 147,36
- Valor globaloficial
- R$ 147,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2023
- Publicaçãooficial
- 12/12/2023
- Vigênciaoficial
- 12/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROLO PINTURA PREDIALROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL LÃ DE CARNEIRO, MATERIAL TUBO PLÁSTICO, APLICAÇÃO SUPERFÍCIE LISA/LÁTEX E ACRÍLICA, COMPRIMENTO 23 CM, MATERIAL CABO PLÁSTICO RESISTENTE | 5 | R$ 14,60 | R$ 73,00 |
| PEÇA , COMPONENTE EQUIPAMENTO AGRÍCOLAPEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA, TIPO PÁ AGRÍCOLA DIANTEIRA, APLICAÇÃO TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO MF 4283/4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAMINA:1.700MM/CONCHA:0.600 M3/LEVANTE:2.900/HIDR Á | 2 | R$ 29,12 | R$ 58,24 |
| COLHER PEDREIROCOLHER PEDREIRO, MATERIAL AÇO SAE 1010, TAMANHO 8 POL, MATERIAL CABO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CANTO ARREDONDADO | 2 | R$ 8,06 | R$ 16,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 147,36
- A liquidarcalculado
- R$ 147,36
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000330 · 12/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 147,36 · a liquidar R$ 147,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000330 · 12/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000330 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23743.000226/2023-17
valor global após o termo: R$ 147,36 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 783223
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 13:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.