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Contrato federal · Empenho 2023NE000352 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA A REITORIA DO IFRS, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO - AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 00239/2023 UASG 158141 - DOCUMENTOS NO PROCESSO Nº 23419.004916/2…

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ 48.042.994/0001-35) para: aquisição de eletrodomésticos para a reitoria do ifrs, cfe. dispensa de licitação - aviso de contratação direta nº 00239/2023 uasg 158141 - documentos no processo nº 23419.004916/2023-27 - reitoria do ifrs. Valor global contratado: R$ 2.857,68. Vigência de 12/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
Local da unidadeoficial
BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
Fornecedoroficial
PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDACNPJ 48.042.994/0001-35
Processooficial
23419.004916/2023-27
Modalidade da compraoficial
Dispensa nº 00239/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 2.857,68
Valor globaloficial
R$ 2.857,68
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
12/12/2023
Vigênciaoficial
12/12/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 391 L, CAPACIDADE CONGELADOR 188L, TIPO PORTAS REVERSÍVEIS, SISTEMA DEGELO FROST FREE, COR INOX, TENSÃOALIMENTAÇÃO BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRA…1R$ 2.857,68R$ 2.857,68

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.857,68
A liquidarcalculado
R$ 2.857,68
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000352 · 12/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.857,68 · a liquidar R$ 2.857,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000352 · 12/12/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000352 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.004916/2023-27

    valor global após o termo: R$ 2.857,68 · vigência até 31/12/2023

FornecedorPDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 783226
Lido da fonte em
17/10/2026, 01:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
12/10/2026, 04:46

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.