Contrato federal · Empenho 2025NE000160 · Comprasnet Contratos
REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS AGRICOLAS E DE MANUTENCAO PREDIAL
CAMPUS PINHEIRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou EQLINK MED COMPANY LTDA (CNPJ 60.190.759/0001-06) para: referente a aquisicao de ferramentas agricolas e de manutencao predial. Valor global contratado: R$ 625,40. Vigência de 29/12/2025 a 27/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PINHEIRAL 158485
- Local da unidadeoficial
- PINHEIRAL/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303955
- Fornecedoroficial
- EQLINK MED COMPANY LTDACNPJ 60.190.759/0001-06
- Processooficial
- 23276.000703/2025-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 625,40
- Valor globaloficial
- R$ 625,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 27/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO FERRAMENTASCONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES 1 ESCARDILHO, 1 PAZINHA LARGA, 1 GARFO COM DENTES ,, APLICAÇÃO JARDINAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONJUNTO COM 7 PEÇAS E BOLSA EM LONA | 2 | R$ 33,80 | R$ 67,60 |
| TESOURA PODATESOURA PODA, MATERIAL LÂMINA AÇO SAE 1.070, MATERIAL CABO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPUNHADURA DE BORRACHA, COMPRIMENTO CABO 43 CM, APLICAÇÃO JARDINAGEM | 10 | R$ 55,78 | R$ 557,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 625,40
- A liquidarcalculado
- R$ 625,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000160 · 26/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 625,40 · a liquidar R$ 625,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 057 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 625,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000160 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000160 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23276.000703/2025-60
valor global após o termo: R$ 625,40 · vigência até 27/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 783588
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.