Contrato federal · Empenho 2025NE000162 · Comprasnet Contratos
REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS AGRICOLAS E DE MANUTENCAO PREDIAL
CAMPUS PINHEIRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou J BATISTA DE CARVALHO LTDA (CNPJ 06.234.615/0001-69) para: referente a aquisicao de ferramentas agricolas e de manutencao predial. Valor global contratado: R$ 1.063,40. Vigência de 29/12/2025 a 27/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PINHEIRAL 158485
- Local da unidadeoficial
- PINHEIRAL/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303955
- Fornecedoroficial
- J BATISTA DE CARVALHO LTDACNPJ 06.234.615/0001-69
- Processooficial
- 23276.000707/2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.063,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.063,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 27/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TESOURA PODATESOURA PODA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM MOLA, COMPRIMENTO CERCA 20 CM, COMPRIMENTO LÂMINA CERCA 6,5 CM | 5 | R$ 24,60 | R$ 123,00 |
| TESOURA PODATESOURA PODA, MATERIAL LÂMINA AÇO CROMO VANÁDIO, REVESTIMENTO CABO PINTADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM MOLA E FECHO, COMPRIMENTO 9 POL, COMPRIMENTO LÂMINA 6,5 CM, APLICAÇÃO JARDINAGEM | 5 | R$ 31,60 | R$ 158,00 |
| CAVADEIRA ARTICULADACAVADEIRA ARTICULADA, MATERIAL AÇO SAE 1042., CABO MADEIRA, COMPRIMENTO DO CABO 120 CM, COMPRIMENTO DAS GARRAS 28 CM | 20 | R$ 39,12 | R$ 782,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.063,40
- A liquidarcalculado
- R$ 1.063,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000162 · 26/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.063,40 · a liquidar R$ 1.063,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 74 · emitida 10/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.063,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000162 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000162 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23276.000707/2025-48
valor global após o termo: R$ 1.063,40 · vigência até 27/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 783598
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.