Contrato federal · Empenho 2025NE000081 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 18/2025 (UASG 155636). AQUISIÇÃO DE PAPEL A3 PARA O COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA II. PROCESSO 23781.000879/2025-10.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II (COLEGIO PEDRO II) contratou FORTE RAIZ MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL LTDA (CNPJ 57.494.198/0001-24) para: dispensa 18/2025 (uasg 155636). aquisição de papel a3 para o colégio pedro ii - campus tijuca ii. processo 23781.000879/2025-10.. Valor global contratado: R$ 17.517,50. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II 155636
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FORTE RAIZ MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL LTDACNPJ 57.494.198/0001-24
- Processooficial
- 23781.000879/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.517,50
- Valor globaloficial
- R$ 17.517,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOtipo: sulfite/apergaminhado/ofício, tamanho (c x l): 420 x 297, gramatura: 75, cor: branco, característica adicional: ph alcalino | 385 | R$ 45,50 | R$ 17.517,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.517,50
- A liquidarcalculado
- R$ 17.517,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000081 · 21/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.517,50 · a liquidar R$ 17.517,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 87 · emitida 25/11/2025 · PendenteR$ 17.517,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000081 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000081 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23781.000879/2025-10
valor global após o termo: R$ 17.517,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 783603
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 12:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.