Contrato federal · Empenho 2025NE000133 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA. PROCESSO 23518.003287/2024-77 (2145908). PREGAO 90002/2025 (UGR 154849).
IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou B2G LICITACOES LTDA (CNPJ 22.808.990/0001-21) para: atender despesa com aquisicao de utensilios de cozinha. processo 23518.003287/2024-77 (2145908). pregao 90002/2025 (ugr 154849).. Valor global contratado: R$ 2.242,04. Vigência de 03/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO 154849
- Local da unidadeoficial
- CABO DE SANTO AGOSTINHO/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2602902
- Fornecedoroficial
- B2G LICITACOES LTDACNPJ 22.808.990/0001-21
- Processooficial
- 23518.000917/2026-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.242,04
- Valor globaloficial
- R$ 2.242,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2025
- Vigênciaoficial
- 03/12/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DEFUMADORDEFUMADOR, ACABAMENTO CHAPA INOX 430, CAPACIDADE 40 KG, COMBUSTÍVEL SERRAGEM DE MADEIRA, APLICAÇÃO CARNE BOVINA/SUÍNA/AVE/PEIXE/EMBUTIDO/QUEIJO/LEGU, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS JANELA VENTILAÇÃO TOPO,… | 2 | R$ 1.121,02 | R$ 2.242,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.242,04
- A liquidarcalculado
- R$ 2.242,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000133 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.242,04 · a liquidar R$ 2.242,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6474 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.242,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000133 · 03/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23518.000917/2026-41
valor global após o termo: R$ 2.242,04 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 783748
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.