Contrato federal · Empenho 2025NE002333 · Comprasnet Contratos
COLETE FLUTUADOR PROPRIO PRA CANOAGEM COR PRETO,SENDO 4 UNIDADES M ATÉ 75 KG,4 UNIDADES G ATÉ 90KG E 2 UNIDADES GG +90KG.SEGUE CATALAGO - IEF
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou CELESTIAL ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDA (CNPJ 48.385.849/0001-57) para: colete flutuador proprio pra canoagem cor preto,sendo 4 unidades m até 75 kg,4 unidades g até 90kg e 2 unidades gg +90kg.segue catalago - ief. Valor global contratado: R$ 2.089,50. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- CELESTIAL ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDACNPJ 48.385.849/0001-57
- Processooficial
- 23069.180906/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00227/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.089,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.089,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETEColete - material: 100% poliéster, modelo: dupla face, cor: variada, tamanho: m, uso: esportivo, características adicionais: logotipo, elástico inferior e sem bolso | 10 | R$ 208,95 | R$ 2.089,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.089,50
- A liquidarcalculado
- R$ 2.089,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002333 · 17/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.089,50 · a liquidar R$ 2.089,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 249 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.089,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002333 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002333 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.180906/2025-76
valor global após o termo: R$ 2.089,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 783761
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.