Contrato federal · Empenho 2025NE001657 · Comprasnet Contratos
PROT:1212(37,56){SRP1730/2025}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, CONFORME REQUISICAO SRP1730/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 45.291.154/0001-18) para: prot:1212(37,56){srp1730/2025}$ empenho para atender despesas com aquisicao de material eletrico e eletronico, conforme requisicao srp1730/2025.. Valor global contratado: R$ 37,56. Vigência de 25/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 45.291.154/0001-18
- Processooficial
- 23122.021057/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37,56
- Valor globaloficial
- R$ 37,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2025
- Vigênciaoficial
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTÍMETROMULTÍMETRO, TENSÃO AC 750 V, CORRENTE DC 10 A, CORRENTE AC 10 A, RESISTÊNCIA 10, TIPO DIGITAL | 2 | R$ 18,78 | R$ 37,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37,56
- A liquidarcalculado
- R$ 37,56
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001657 · 25/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37,56 · a liquidar R$ 37,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3711 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001657 · 25/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001657 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.021057/2024-47
valor global após o termo: R$ 37,56 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 783767
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.