Contrato federal · Empenho 2025NE000118 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO-HOSPITALARES E MEDICAMENTOS PARA A COORDENACAO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM E PARA O NUCLEO DE ATENCAO A SAUDE (NAS) DO IFRS - C…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou OK DENTAL COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA. (CNPJ 23.460.299/0001-62) para: material de consumo - aquisicao de insumos medico-hospitalares e medicamentos para a coordenacao do curso tecnico em enfermagem e para o nucleo de atencao a saude (nas) do ifrs - campus rio grande - dispensa 221/2025 – a…. Valor global contratado: R$ 1.144,33. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- OK DENTAL COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA.CNPJ 23.460.299/0001-62
- Processooficial
- 23370.000769/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00660/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.144,33
- Valor globaloficial
- R$ 1.144,33
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVA P/ SUTURAFita Adesiva P/ Sutura - tipo: sutura cutânea adesiva, material: dorso em não tecido, dimensões: cerca de 0,5 x 10, formato: em tira, esterilidade: estéril | 8 | R$ 34,26 | R$ 274,08 |
| COLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDEColetor De Resíduos De Serviço De Saúde - tipo de resíduo: grupo e - resíduo perfurocortante infectante, tipo risco: risco biológico, capacidade: cerca de 3, material: caixa de plástico rígida, compon… | 5 | R$ 9,10 | R$ 45,50 |
| COLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDEColetor De Resíduos De Serviço De Saúde - tipo de resíduo: grupo e - resíduo perfurocortante infectante, tipo risco: risco biológico, capacidade: cerca de 20, material: caixa de papelão c/ saco plásti… | 5 | R$ 18,63 | R$ 93,15 |
| CALENDÁRIOCalendário - tipo papel: cartão papel couchê, gramatura: 180, comprimento: 21, altura: 13, tipo impressão: 4 x 4 cores | 20 | R$ 36,58 | R$ 731,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.144,33
- A liquidarcalculado
- R$ 1.144,33
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000118 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.144,33 · a liquidar R$ 1.144,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 57542 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.144,33
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000118 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23370.000769/2025-81
valor global após o termo: R$ 1.144,33 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 783774
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 15:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.