Contrato federal · Empenho 2025NE002745 · Comprasnet Contratos
PROT:RSRP341/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, CONFORME SOLICITACAO SRP 4537/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou TERRA LAVRAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 37.439.428/0001-45) para: prot:rsrp341/2025$ empenho para atender despesas com aquisicao de material para manutencao de bens imoveis, conforme solicitacao srp 4537/2025.. Valor global contratado: R$ 1.620,00. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- TERRA LAVRAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 37.439.428/0001-45
- Processooficial
- 23122.023203/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.620,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.620,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASPERSORASPERSOR, MATERIAL PVC, DIÂMETRO 1,8 MM, TIPO PEQUENA VAZÃO, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO LOCALIZADA, PRESSÃO 30 MCA, VAZÃO 30 L/H, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOCOMPENSADO | 60 | R$ 27,00 | R$ 1.620,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.620,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.620,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002745 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.620,00 · a liquidar R$ 1.620,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 323 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.620,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002745 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002745 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.023203/2025-50
valor global após o termo: R$ 1.620,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 783778
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 07:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.