Contrato federal · Empenho 2025NE002761 · Comprasnet Contratos
PROT:15000201(78,69){SRP4550/2025}$ EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE ALMOXARIFADO PARA A UFSJ CONFORME REQUISIÇÃO 4550/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 48.754.707/0001-10) para: prot:15000201(78,69){srp4550/2025}$ empenho referente a material de almoxarifado para a ufsj conforme requisição 4550/2025.. Valor global contratado: R$ 78,69. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 48.754.707/0001-10
- Processooficial
- 23122.001281/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 78,69
- Valor globaloficial
- R$ 78,69
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIMA MANUALLIMA MANUAL, TIPO MURÇA, FORMATO CHATA, COMPRIMENTO 8 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIAMANTADA | 3 | R$ 14,29 | R$ 42,87 |
| ALICATE BICOALICATE BICO, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO FINO E RETO, COMPRIMENTO 6 POL, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS | 2 | R$ 17,91 | R$ 35,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 78,69
- A liquidarcalculado
- R$ 78,69
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002761 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 78,69 · a liquidar R$ 78,69 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1531 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 78,69
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002761 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002761 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.001281/2025-01
valor global após o termo: R$ 78,69 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 783779
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 16:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.