Contrato federal · Empenho 2025NE002799 · Comprasnet Contratos
PROT:RSRP373/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, CONFORME SOLICITACAO SRP 4554/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou FACILITEX SERVICOS LTDA (CNPJ 14.540.677/0001-27) para: prot:rsrp373/2025$ empenho para atender despesas com aquisicao de material eletrico e eletronico, conforme solicitacao srp 4554/2025.. Valor global contratado: R$ 311,80. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- FACILITEX SERVICOS LTDACNPJ 14.540.677/0001-27
- Processooficial
- 23122.029062/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 311,80
- Valor globaloficial
- R$ 311,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITAFITA, MATERIAL AÇO CARBONO GALVANIZADO, LARGURA 19 MM, COMPRIMENTO 30 M, APLICAÇÃO SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA, FINALIDADE FIXAÇÃO, TIPO PERFURADA | 3 | R$ 42,66 | R$ 127,98 |
| ALICATE DE CORTEALICATE DE CORTE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO CORTE DIAGONAL, MATERIAL CABO AÇO CROMO VANÁDIO PLASTIFICADO, TIPO CABO ISOLADO, USO ELÉTRICO, TIPO PROFISSIONAL, COMPRIMENTO 6 POL | 7 | R$ 26,26 | R$ 183,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 311,80
- A liquidarcalculado
- R$ 311,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002799 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 311,80 · a liquidar R$ 311,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 311,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002799 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002799 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.029062/2025-89
valor global após o termo: R$ 311,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 783787
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.