Contrato federal · Empenho 2025NE001438 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 91088/2025 - UASG: 250052 - INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER/RJ //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO //ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 10.586.940/0001-68) para: pregão 91088/2025 - uasg: 250052 - instituto nacional do câncer/rj //prazo de validade minima do produto de 1 ano //enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 005227393…. Valor global contratado: R$ 69.325,20. Vigência de 09/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 10.586.940/0001-68
- Processooficial
- 33408.028915/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91088/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 69.325,20
- Valor globaloficial
- R$ 69.325,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2025
- Vigênciaoficial
- 09/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRIÓXIDO DE ARSÊNIOTRIÓXIDO DE ARSÊNIO, CONCENTRAÇÃO 1 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO PARA PERFUSÃO | 60 | R$ 1.155,42 | R$ 69.325,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 69.325,20
- A liquidarcalculado
- R$ 69.325,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001438 · 09/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 69.325,20 · a liquidar R$ 69.325,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 193453 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 46.216,80
- 193248 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 23.108,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001438 · 09/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001438 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.028915/2025-12
valor global após o termo: R$ 69.325,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 783830
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 15:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.